Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
о б р а зо в а н и я
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Дата
от "29" ноября 2024 г.
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий
глава по БК
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
ИНН
6662125725
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 441
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
код
Российской
Федерации -
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
х
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
0000
41 351 941,50
1
1 768 631,30
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
1400
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
526 953,63
1410
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
501 336,81
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных
учреждений в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного
порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с
органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»)
150
0000000000
906124121233040000000
00000000000000000
5
150
0000
72 000,00
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
906124152000008242000
00000000000000000
5
150
0000
392 236,81
Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
39 770 690,63
41 048 690,63
за пределами
планового периода
13
Подг отовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
150
0000000000
906124152000008244000
00000000000000000
5
150
0000
37 100,00
1430
150
0000000000
0
90630303040040000
2
150
0000
25 616,82
1200
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
40 824 987,87
39 770690,63
41 048 690,63
1210
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
33 105 779,14
32 425 000,00
33 703 000,00
33 703 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
130
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
130
0000
33 105 779,14
32 425 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
1 538 751,23
1 165 233,13
1 165 233,13
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
6 180 457,50
6 180457,50
6 180 457,50
2000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
43 120 572,80
39 770690,63
41 048 690,63
2100
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
28 194 602,55
27 860 198,27
2 9 0 5 9 198,27
2110
111
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
21 654 840,68
21 398 001,74
22 318 892,68
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040000
2
211
0703
437 482,76
273 577,78
273 577,78
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
2 1 0 9 5 476,13
21 002 542,17
21 923 433,11
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и ины е выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
121 881,79
121 881,79
121 881,79
2140
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
6 539 761,87
6 4 6 2 196,53
6 7 4 0 305,59
2141
6 740 305,59
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
6 539 761,87
6 4 6 2 196,53
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
132 119,79
82 620,49
82 620,49
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
6 407 642,08
6 379 576,04
6 6 5 7 685,10
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 390 282,73
1 391 399,00
1 391 399,00
2310
851
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
I 390 115,00
1 391 399,00
1 391 399,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
69 507,00
69 570,00
6 9 570,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
1 320608,00
1 321 829,00
1 321 829,00
853
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
167,73
853
0000000000
0
90630201040040000
2
293
0703
167,73
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 800,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Прочие выплаты, всего
2500
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
'
831
0000000000
0
90630201040040000
2
297
0703
1 800,00
2600
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
13 533 887,52
10 519 093,36
10 5 98093,36
2640
244
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
11 736 874,93
8 876 750,82
8 890 278.89
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040000
2
225
0701
175 754,27
175 754,27
175 754,27
К ОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
227 439,64
86 7 9 9 %
86 7 9 9 %
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040000
2
310
0701
150 000,00
150000,00
150 000.00
5 211 176.88
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
5 330 919,34
5 211 176,88
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040000
2
345
0701
180 000,00
100000,00
100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
1 066 913,%
456 726,39
456 726,39
298 326,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
244
0000000000
0
90630500000040000
2
347
0701
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
5 738,63
5 738,63
5 738,63
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
10 475,42
67 1 9 ,1 9
6 987%
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
27 838,85
25 840,69
25 840,69
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
278 717,86
73 592,86
73 592,86
479 225,76
475 395,61
59313,13
59 313,13
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040000
2
310
0703
180 038,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630201040040000
2
344
0703
361 700,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
351 856,01
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630303040040000
2
225
0709
25 307,80
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
61 734,17
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630303040040000
2
346
0709
13 368,36
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
109033%
109033%
109033%
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
226 238,67
127 692,06
132 781,51
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
225
0701
634 398,15
490 973,03
490 973,03
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
992 810,01
938 164,01
938 164,01
КОС ГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
310
0701
113 100,00
50000,00
50000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
342
0701
197 388,02
118000,00
118 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
216 441,00
212 000,00
224 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
906124121233040000000
00000000000000000
5
310
0314
72 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
906124152000008242000
00000000000000000
5
226
0701
35 788,00
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений
244
0000000000
906124152000008242000
00000000000000000
5
228
0701
263 588,81
244
0000000000
906124152000008242000
00000000000000000
5
347
0701
92 860,00
244
0000000000
906124152000008244000
00000000000000000
5
225
0701
37 100,00
1 707 814,47
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Закупку энергетических ресурсов
247
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 797 012,59
1 642 342.54
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2660
247
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
126 251,26
89 034,60
92 595,98
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
1 670 761,33
1 553 307,94
1 615 218,49
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Выплаты, уменьшающие /доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.2
4.1
(первый год
планового
периода)
5
6
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
7
10 519 093,36
10 598 093,36
26400
X
13 533 887,52
10 519 093,36
10 598 093,36
За счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
26410
X
4 160 171,14
3 599 171,00
3 678 171,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
4 160 171,14
3 599 171,00
3 678 171,00
0000000000
4 160 171,14
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требовании
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.1.1.1.3
1.1.3
4
(текущий
финансовый год)
13 533 887,52
1.1.1.1.2
1.1.2.1.1
3
на 2025 г
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2
Код по бюджетной
классификации
на 2024 г
26000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1.1.1.1
1.1.2.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
26411.3
2024
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
3 599 171,00
3 678 171,00
26420
X
501 336,81
26421
X
501 336,81
26421.3
2024
0000000000
501 336,81
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
8 872 379,57
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
207 110,95
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26451.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.3.2.2
1.1.3.2.3
2024
26452
0000000000
8 665 268,62
8 665 268,62
2024
0000000000
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
Руководитель учреждения
ТPajn>
о^ьное
~
ог;Уб%._
° а д Afe Х ^ . ° . заведующего МБДОУ
рг
детский сад № 441
(уПОЛНО!
Нигаматова З.И.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Коновалова С.С.
(расшифровка подписи)
специалист
•ЖУ/ Ведущий
(экономист)
Исполнитель
" 29 "
ноября
2024 г.
Мурашова В.Р.
254-22-55
(фамилия, инициалы)
(телефон)
6 919 922,36
6 919 922,36
6 919 922,36
207 110,95
X
26452.3
6 919 922,36
6 919 922,36
6 919 922,36
за пределами
планового
» периода
8
