Приложение
м к составлению и утверждению плана финансово-хозяйетвснной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
1 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Начальник управления
образования
ябрьского района
[ртамент образования
Администрации
Екатеринбурга
- учредителя
(учреждения)
|риченко Е Ю.
(расшифровка подписи)
"30" августа 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановы й период 2025 и 2026 годов
от "30" августа 2024 г.
Дата
Орган, осуществляющий
по Сводному реестру
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
функции и полномочия учредителя
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 441
Учреждение
КПП
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
Аналитически
классификации
Код субсидии
й код
строки
Российской
Федерации
Сумма
Отраслевой код
КВФО КОСГУ КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый
год
10
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
38 899 327,42
1400
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
257 817,77
1410
0
00000000000000000
0
000
0000
237 748,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
на 2025 г
первый год
планового
периода
11
на 2026 г
второй год
планового
периода
12
39 770 690,63
41 048 690,63
1 768 631,30
150
0000000000
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в
рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактика
правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и
правовое воспитание населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
150
0000000000
906124121233
040000000
00000000000000000
5
150
0000
72 000,00
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений
образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их
эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")
150
0000000000
906124152000
008242000
00000000000000000
5
150
0000
128 648,00
за пределами
планового
периода
13
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической
базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
906124152000
008244000
00000000000000000
150
0000000000
5
150
0000
1430
150
0000000000
0
90630303040040000
2
150
0000
20 069,77
1200
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
38 641 509,65
39 770 690,63
1210
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
31 209 988,02
32 425 000,00 33 703 000,00
37 100,00
41 048 690,63
130
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
130
0000
31 209 988,02
32 425 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
1 251 064,13
1 165 233,13
1 165 233,13
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
6 180 457,50
6 180 457,50
6 180 457,50
41 048 690,63
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
33 703 000,00
2000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
40 667 958,72
39 770 690,63
2100
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
26 747 072,16
27 860 198,27 29 059 198,27
2110
111
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
20 543 066,18
21 398 001,74
22 318 892,68
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
20 063 986,11
21 002 542,17
21 923 433,11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
121 881,79
121 881,79
121 881,79
111
0000000000
0
90630201040040000
2
211
0703
357 198,28
273 577,78
273 577,78
2140
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
6 204 005,98
6 462 196,53
6 740 305,59
2141
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
6 204 005,98
6 462 196,53
6 740 305,59
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
6 096 132,10
6 379 576,04
6 657 685,10
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
107 873,88
82 620,49
82 620,49
2300
850
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 391 566,73
1 391 399,00
1 391 399,00
2310
851
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 391 399,00
1 391 399,00
1 391 399,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
1 321 829,00
1 321 829,00
1 321 829,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
69 570,00
69 570,00
69 570,00
2330
853
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
167,73
853
0000000000
0
90630201040040000
2
293
0703
167,73
2500
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 800,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Прочие выплаты, всего
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
831
0000000000
0
90630201040040000
2
297
0703
1 800,00
2600
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
12 527519,83
10 519 093,36
10 598 093,36
2640
244
0000000000
0
000
0000
11 045 087,13
8 876 750,82
8 890 278,89
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
5
310
0314
72 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
00000000000000000
906124121233
040000000
00000000000000000
906124152000
008242000
00000000000000000
5
226
0701
35 788,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
109 033,96
109 033,96
109 033,96
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
213 859,39
127 692,06
132 781,51
0
90630500000040000
2
225
0701
175 754,27
175 754,27
175 754,27
90600000100 00000000000000000
906124152000
008244000
00000000000000000
4
225
0701
490 973,03
490 973,03
490 973,03
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
5
225
0701
37 100,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
136 771,16
86 799,96
86 799,96
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
882 664,01
938 164,01
938 164,01
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040000
2
310
0701
150 000,00
150 000,00
150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
4
310
0701
113 100,00
50 000,00
50 000,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
244
0000000000
90600000100 00000000000000000
906124152000
008242000
00000000000000000
5
347
0701
92 860,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
5 330 919,34
5 211 176,88
5 211 176,88
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
342
0701
193 388,02
118 000,00
118 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040000
2
345
0701
100 000,00
100 000,00
100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
1 237 582,44
456 726,39
456 726,39
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
201 000,00
212 000,00
224 000,00
298 326,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
244
0000000000
0
90630500000040000
2
347
0701
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
5 738,63
5 738,63
5 738,63
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
11 778,86
6 719,19
6 987,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
25 840,69
25 840,69
25 840,69
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
278 142,86
73 592,86
73 592,86
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040000
2
310
0703
175 545,00
479 225,76
475 395,61
59313,13
59313,13
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630201040040000
2
344
0703
361 700,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
220 358,19
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630303040040000
2
225
0709
25 307,80
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
61 734,17
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630303040040000
2
346
0709
7 821,31
Закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 482 432,70
1 642 342,54
1 707 814,47
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
1 402 140,61
1 553 307,94
1 615 218,49
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
80 292,09
89 034,60
92 595,98
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Прочие вы п латы , всего
4000
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Прочие вы п латы , всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1
2
1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
и л
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
и . и
.m
3
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
и
и
Коды
строк
Наименование показателя
i
1.1.1 1.2
1.1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
4.1
10 519 093,36
10 598 093,36
26400
X
12 527 519,83
10 519 093,36
10 598 093,36
26410
X
3 606 159,02
3 599 171,00
3 678 171,00
26411
X
3 606 159,02
3 599 171,00
3 678 171,00
3 606 159,02
2024
0000000000
26411.4
2025
0000000000
26411.5
2026
0000000000
3 678 171,00
26420
X
26421
X
237 748,00
0000000000
237 748,00
26421.3
2024
237 748,00
26450
X
8 683 612,81
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
207 110,95
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26451.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2024
26452
0000000000
8 476 501,86
0000000000
8 476 501,86
26452.3
2024
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
Руководитель учреждения
26600
X
И о. заведующего МБДОУ
детский сад № 441
Шм
//''>.>
Руководитель
финансово-экономической службы:
К /
(ПОДПИСЬ)
.,
s
о>Л\
Коновалова С.С.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
Ш
Ведущий специалист
(экономист)
Исполнитель
августа
X
доДОСТрв,
(уполномоченное лицо учреждения)
30
26500
2024
У;'
МурашоваВ.Р.
254-22-55
(фамилия, инициалы)
(телефон)
6 919 922,36
6 919 922,36
6 919 922,36
6 919 922,36
207 110,95
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
3
3 599 171,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
1.1.3.2.1
2
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
7
12 527 519,83
26411.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
6
X
в том числе по году начала закупки (2025 год)
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.3.1.1
1.1.3.2
4
на 2024 г
(текущий
финансовый
год)
5
26000
в том числе по году начала закупки (2024 год)
в том числе по году начала закупки (2026 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.1.2.1.1
Год
Код по
начала
бюджетной
закупки классификации
6 919 922,36
6 919 922,36
за пределами
планового
периода
8
