Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2 0 18 г. № 186н
Утверждаю
Начальник управления
образования
Октябрьского района
(наименование должности уполномоченного лица)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановы й период 2025 и 2026 годов
от "31" июля 2024 г.
65300946
Орган, осуществляющий
906
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 441
Учреждение
ИНН
6662125725
КП П
668501001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
65322179
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
Аналитически
классификации
Код субсидии
й код
Российской
Федерации
3
4
5
Сумма
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
6
7
8
9
X
на 2024 г
текущий
финансовый
год
10
на 2025 г
первый год
планового
периода
11
на 2026 г
второй год
планового
периода
12
39 770 690,63
41 048 690,63
1 768 631,30
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
38 556 191,40
1400
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
57 169,77
1410
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
37 100,00
150
0000000000
906124152000
008244000
00000000000000000
5
150
0000
37 100,00
1430
150
0000000000
0
90630303040040000
2
150
0000
20 069,77
1200
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
38 499 021,63
39 770 690,63
41 048 690,63
1210
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
31 067 500,00
32 425 000,00
33 703 000,00
33 703 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической
базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
130
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
130
0000
31 067 500,00
32 425 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
1 251 064,13
1 165 233,13
1 165 233,13
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
6 180 457,50
6 180 457,50
6 180 457,50
за пределами
планового
периода
13
2000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
40 324 822,70
39 770 690,63
41 048 690,63
2100
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
26 747 072,16
27 860 198,27
29 059 198,27
2110
111
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
20 543 066,18
21 398 001,74
22 318 892,68
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040000
2
211
0703
357 198,28
273 577,78
273 577,78
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
20 063 986,11
21 002 542,17
21 923 433,11
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
121 881,79
121 881,79
121 881,79
2140
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
6 204 005,98
6 462 196,53
6 740 305,59
2141
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
6 204 005,98
6 462 196,53
6 740 305,59
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
107 873,88
82 620,49
82 620,49
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
6 096 132,10
6 379 576,04
6 657 685,10
2300
850
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 391 566,73
1 391 399,00
1 391 399,00
2310
851
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 391 399,00
1 391 399,00
1 391 399,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
69 570,00
69 570,00
69 570,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
1 321 829,00
1 321 829,00
1 321 829,00
853
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
167,73
853
0000000000
0
90630201040040000
2
293
0703
167,73
2600
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
12 186 183,81
10 519 093,36
10 598 093,36
2640
244
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
10 703 751,11
8 876 750,82
8 890 278,89
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
5 738,63
5 738,63
5 738,63
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
109 033,96
109 033,96
109 033,96
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
11 778,86
6719,19
6 987,96
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
213 859,39
127 692,06
132 781,51
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040000
2
225
0701
175 754,27
175 754,27
175 754,27
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
25 840,69
25 840,69
25 840,69
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630303040040000
2
225
0709
25 307,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
00000000000000000
4
225
0701
490 973,03
490 973,03
490 973,03
86 799,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
906124152000
008244000
00000000000000000
5
225
0701
37 100,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
136 771,16
86 799,96
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
278 142,86
73 592,86
73 592,86
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
882 664,01
938 164,01
938 164,01
150 000,00
150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040000
2
310
0701
150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040000
2
310
0703
175 545,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
310
0701
50 000,00
50 000,00
50 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
5 330 919,34
5 211 176,88
5 211 176,88
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
61 734,17
59313,13
59313,13
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
342
0701
114 000,00
118 000,00
118 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040000
2
345
0701
100 000,00
100 000,00
100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
1 237 582,44
456 726,39
456 726,39
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
583 858,19
479 225,76
475 395,61
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630303040040000
2
346
0709
7 821,31
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
201 000,00
212 000,00
224 000,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
347
0701
298 326,00
247
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 482 432,70
1 642 342,54
1 707 814,47
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
80 292,09
89 034,60
92 595,98
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
1 402 140,61
1 553 307,94
1 615 218,49
0000
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие вы платы , всего
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
В ы платы , уменьш ающ ие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Прочие вы платы , всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
I
1.1
мл
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
и .и
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
12 186 183,81
10 519 093,36
10 598 093,36
26400
X
12 186 183,81
10 519 093,36
10 598 093,36
26410
X
3 463 671,00
3 599 171,00
3 678 171,00
26411
X
3 463 671,00
3 599 171,00
3 678 171,00
2024
0000000000
3 463 671,00
26411.3
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
26411.5
2026
0000000000
1.1.2
1.1.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.2.1.1
1.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.3.1.1
1.1.3.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.3.2.1
X
X
37 100,00
0000000000
37 100,00
2024
26450
X
8 685 412,81
X
207 110,95
2024
0000000000
8 478 301,86
8 478 301,86
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
Руководитель учреждения
Дехтярь Н.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель
финансово-экономической службы:
Коновалова С.С.
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Коновалова С.С.
(фамилия, инициалы)
31
июля
2024 г.
254-22-55
(телефон)
6 919 922,36
6 919 922,36
6 919 922,36
6 919 922,36
207 110,95
X
1.1.3.2.3
(уполномоченное лицо учреждения)
37 100,00
26451
26452
в том числе по году начала закупки (2024 год)
3 678 171,00
26420
26451.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
3 599 171,00
26421
26421.3
За счет прочих источников финансового обеспечения
1.1.3.1
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
в том числе по году начала закупки (2026 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
6
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2024 г
(текущий
финансовый
год)
5
6 919 922,36
6 919 922,36
за пределами
планового
периода
8
