Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Код
строки
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3
Сумма
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
на 2025 г
текущий
первый год планового
финансовый год
периода
10
11
1 768 631,30
на 2026 г
второй год
планового периода
12
4
5
6
7
8
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
38 389 690,63
39 770 690,63
41 048 690,63
1200
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
38 389 690,63
39 770 690,63
41 048 690,63
1210
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
31 044 000,00
32 425 000,00
33 703 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
130
0000
31 044 000,00
32 425 000,00
33 703 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
1 165 233,13
1 165 233,13
1 165 233,13
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
6 180 457,50
6 180 457,50
6 180 457,50
2000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
40 158 321,93
39 770 690,63
41 048 690,63
2100
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
26 638 198,27
27 860 198,27
29 059 198,27
2110
111
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
20 459 445,68
21 398 001,74
22 318 892,68
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
20 063 986,11
21 002 542,17
21 923 433,11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
121 881,79
121 881,79
121 881,79
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
за пределами
планового периода
13
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
111
0000000000
0
90630201040040000
2
211
0703
273 577,78
273 577,78
273 577,78
2140
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
6 178 752,59
6 462 196,53
6 740 305,59
2141
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
6 178 752,59
6 462 196,53
6 740 305,59
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
6 096 132,10
6 379 576,04
6 657 685,10
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
82 620,49
82 620,49
82 620,49
2300
850
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 391 399,00
1 391 399,00
1 391 399,00
2310
851
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 391 399,00
1 391 399,00
1 391 399,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
1 321 829,00
1 321 829,00
1 321 829,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
69 570,00
69 570,00
69 570,00
2600
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
12 128 724,66
10 519 093,36
10 598 093,36
2640
244
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
10 646 291,96
8 876 750,82
8 890 278,89
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
109 033,96
109 033,96
109 033,96
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
213 859,39
127 692,06
132 781,51
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
225
0701
490 973,03
490 973,03
490 973,03
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
859 164,01
938 164,01
938 164,01
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
310
0701
50 000,00
50 000,00
50 000,00
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
342
0701
114 000,00
118 000,00
118 000,00
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
201 000,00
212 000,00
224 000,00
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040000
2
225
0701
175 754,27
175 754,27
175 754,27
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
136 771,16
86 799,96
86 799,96
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040000
2
310
0701
150 000,00
150 000,00
150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
5 330 919,34
5 211 176,88
5 211 176,88
244
0000000000
0
90630500000040000
2
345
0701
100 000,00
100 000,00
100 000,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
1 237 582,44
456 726,39
456 726,39
244
0000000000
0
90630500000040000
2
347
0701
298 326,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
5 738,63
5 738,63
5 738,63
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
11 778,86
6 719,19
6 987,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
25 840,69
25 840,69
25 840,69
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
249 342,86
73 592,86
73 592,86
244
0000000000
0
90630201040040000
2
310
0703
545,00
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
810 868,81
479 225,76
475 395,61
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
61 734,17
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
59 313,131
59313,13
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 346 У вел имение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
244
0000000000
0
90630303040040000
2
225
0709
5 238,03
244
0000000000
0
90630303040040000
2
346
0709
7 821,31
247
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 482 432,70
1 642 342,54
1 707 814,47
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
1 402 140,61
1 553 307,94
1 615 218,49
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
80 292,09
89 034,60
92 595,98
Закупку энергетических ресурсов
2660
П рочи е в ы п л а т ы , всего
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
В ы п л а ты , ум ен ьш аю щ и е доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
П рочи е в ы п л а т ы , всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1
1.1
l.i.i
1.1.1.1
Коды
строк
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
3
26000
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Код по
Год
на 2024 г
бюджетной
начала
(текущий
классификаци
закупки
финансовый год)
и
4
X
5
12 128 724,66
6
10 519 093,36
7
10 598 093,36
26400
X
12 128 724,66
10 519 093,36
10 598 093,36
26410
X
3 440 171,00
3 599 171,00
3 678 171,00
3 599 171,00
3 678 171,00
26411
4.1
X
3 440 171,00
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26411.3
2024
0000000000
3 440 171,00
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1. м л
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.2
26450
X
8 688 553,66
26451
X
207 110,95
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26451.3
2024
26452
0000000000
8 481 442,71
8 481 442,71
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
26452.5
2026
0000000000
3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)
Чичканова ЕВ.
(фамилия, инициалы)
Исполнитель
254-22-55
(телефон)
апреля
X
26600
X
Нигаматова З.И.
(расшифровка подписи)
Руководитель финансовоэкономической службы:
27
26500
2024 г.
6 919 922,36
6 919 922,36
6 919 922,36
6 919 922,36
207 110,95
X
1.1.2.2.1
2
3 678 171,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.2.2.2
1.1.2.2.3
3 599 171,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Су има
на 2025 г
на 2026 г
(первый год
(второй год
планового периода) планового периода)
6 919 922,36
6 919 922,36
за пределами
планового
периода
8
